MŠ Antona Prídavka, Prešov
Úvodná stránka
>
Rok 2012
>
Faktúry 2012
>
Faktúry február 2012
Faktúry FEBRUÁR 2012
späť
č.faktúry
Dodávateľ
Druh objednávky
Cena
Dátum splatnosti
2120688
NOMIland s.r.o.
Nákup nábytku
120,00€
05.03.2012
7451001658
SPP a.s.
Dodávka plynu
45,64€
07.03.2012
104301122
SPRAVBYTKOMFORT, a.s., Prešov
Dodávka studenej vody
67,34€
23.02.2012
120401
MIVA Market, spol.s.r.o., Smižany
Toal.papier Smat One
102,24€
24.02.2012
2120524
NOMIland s.r.o. Košice
Nákup nábytku
1126,80€
20.02.2012
OF16120285
Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.
Splátka za služby
1929,57€
20.02.2012
092124258-01-02-0
Slovak Telekom,a.s.
Služby mobilnej siete MŠ
16,64€
09.02.2012
092114080-01-02-7
Slovak Telekom,a.s.
Služby mobilnej siete ŠJ
12,66€
09.02.2012
7484915846
VSE,a.s.
Dodávka elektrickej energie
629,00€
08.02.2012
51200348
RAABE
Odborná literatúra
69,05€
24.02.2012
104313112
SPRAVBYTKOMFORT, a.s., Prešov
Vysporiadanie fakturácie za dodávku vody za rok 2011
45,90€
15.02.2012
0735177521
Slovak Telekom,a.s.
Služby pevnej siete
24,54€
17.02.2012
81009596
AQUA PRO, s.r.o.
Prenájom dávkovača vody
15,00€
15.02.2012
201210339
IKARO s.r.o.
Údržba kopírky
98,76€
12.02.2012
Úvodná stránka
Rok 2011
Rok 2012
Faktúry 2012
Faktúry január 2012
Faktúry február 2012
Faktúry marec 2012
Faktúry apríl 2012
Faktúry máj 2012
Faktúry jún 2012
Hľadať
Webnode, inovatívna tvorba webstránok
Získajte podmanivú webstránku zdarma!
Začnite