Faktúry FEBRUÁR 2012

späť

č.faktúry Dodávateľ Druh objednávky Cena Dátum splatnosti  
2120688 NOMIland s.r.o. Nákup nábytku 120,00€ 05.03.2012
7451001658 SPP a.s. Dodávka plynu 45,64€ 07.03.2012
104301122 SPRAVBYTKOMFORT, a.s., Prešov Dodávka studenej vody 67,34€ 23.02.2012
120401 MIVA Market, spol.s.r.o., Smižany Toal.papier Smat One 102,24€ 24.02.2012
2120524 NOMIland s.r.o. Košice Nákup nábytku 1126,80€ 20.02.2012
OF16120285 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Splátka za služby 1929,57€ 20.02.2012
092124258-01-02-0 Slovak Telekom,a.s. Služby mobilnej siete MŠ 16,64€ 09.02.2012
092114080-01-02-7 Slovak Telekom,a.s. Služby mobilnej siete ŠJ 12,66€ 09.02.2012
7484915846 VSE,a.s. Dodávka elektrickej energie 629,00€ 08.02.2012
51200348 RAABE Odborná literatúra 69,05€ 24.02.2012
104313112 SPRAVBYTKOMFORT, a.s., Prešov Vysporiadanie fakturácie za dodávku vody za rok 2011 45,90€ 15.02.2012
0735177521 Slovak Telekom,a.s. Služby pevnej siete 24,54€ 17.02.2012
81009596 AQUA PRO, s.r.o. Prenájom dávkovača vody 15,00€ 15.02.2012
201210339 IKARO s.r.o. Údržba kopírky 98,76€ 12.02.2012