Máj 2011

späť

č faktúry Dodávateľ Druh objednávky Cena Dátum splatnosti  
7277090481 SPP a.s. Plyn pre ŠJ 44,00€ 12.05.2011
2114679694 VVS Dodávka studenej vody 1430,90€ 16.05.2011
7103834477 Slovak telecom a.s. Telefón - mobil MŠ 12,66€ 09.05.2011
7103844160 Slovak telecom a.s. Telefón - mobil ŠJ 14,38€ 09.05.2011
71100821 KABE Tekuté mydlo dezinfekčné- ŠJ 83,41€ 17.05.2011
2250159248 VSE Dodávka elektrickej energie 532,00€ 09.05.2011
7726105763 Slovak telecom a.s. T-com 23,54€ 17.05.2011
104304112 Spravbytkomfort Dodávka tepla a teplej vody 67,20€ 21.05.2011
1630030252 Mesto Prešov Komunálny odpad 67,48€ 25.05.2011
10430511 Spravbytkomfort Dodávka tepla a teplej vody 1020,00€ 17.05.2011
201111 Jozef Derenik čistiace potreby, hygienický papier 315,43€ 20.5.2011
111310920 STIEFEL EUROCART s.r.o. Učebné pomôcky 198,80€ 02.06.2011