Faktúry JANUÁR 2012
| č.faktúry | Dodávateľ | Druh objednávky | Cena | Dátum splatnosti | |
| 12/0001 | Rastislav Dančišin, Prešov | Údržba PC a tlačiarne | 92,00€ | 07.02.2012 |
 |
| 28526732 | CondorNet, s.r.o., Prešov |
Poskytnutie služieb
|
16,56€ | 31.01.2012 |
|
| 10430112 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | Dodávka tepla | 1570,00€ | 17.01.2012 |
|
| 2115521072 | VVS, a.s. | Vodné a stočné | 1531,39€ | 06.02.2012 |
|
| 104312112 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | Dodávka studenej vody | 74,44€ | 22.01.2012 |
|
| 104312111 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | Dodávka tepelnej energie | 751,04€ | 22.01.2012 |
|
| 7217116973 | VSE, a.s. | Dodávka elektrickej energie | 233,35€ | 27.01.2012 |
|
| 2012002 | Ing. Jozef Komár - KOVAP | Odborná prehliadka tlakových nádob | 80,00€ | 18.01.2012 |
|
| 4734167882 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete | 22,40€ | 17.01.2012 |
|
| 81009205 | AQUA PRO, s.r.o. | prenájom dávkovača vody | 15,00€ | 16.01.2012 |
|
| 6300132244 | SPP, a.s. | Dodávka zemného plynu | 44,00€ | 16.01.2012 |
|
| 086885254-01-02-5 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete - ŠJ | 14,24€ | 09.01.2012 |
|
| 086885451-01-02-8 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete -MŠ | 12,66€ | 09.01.2012 |
|