Faktúry MAREC 2012
| č.faktúry | Dodávateľ | Druh objednávky | Cena | Dátum splatnosti | |
| 14/0009 |
Rastislav Dančišin, Prešov
|
Toner Xerox 6121 | 62,00€ | 10.04.2012 |
 |
| 13/0009 |
Rastislav Dančišin, Prešov
|
Renovácia kazety Brother TN 2120 | 32,00€ | 27.03.2012 |
|
| 104302122 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | Dodávka studenej vody | 69,89€ | 21.03.2012 |
 |
| 104302121 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | Tepelná energia | 1793,84€ | 31.12.2012 |
|
| 3736174654 |
Slovak Telekom,a.s.
|
Služby pevnej siete | 23,44€ | 17.03.2012 |
|
| 81009810 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 15,00€ | 15.03.2012 |
|
|
7184109371
|
SPP a.s. | Odber zemného plynu | 48,00€ |
|
|
| 0120104 | Ing.Anton Ferenc - TOPO |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
249,94€ | 12.03.2012 |
|
|
Slovak Telekom,a.s.
|
Služby mobilnej siete MŠ
|
12,66€ | 09.03.2012 |
|
|
|
|
Slovak Telekom,a.s.
|
Služby mobilnej siete ŠJ
|
12,66€ | 09.03.2012 |
|