Máj 2011
späť
| č faktúry | Dodávateľ | Druh objednávky | Cena | Dátum splatnosti | |
| 7277090481 | SPP a.s. | Plyn pre ŠJ | 44,00€ | 12.05.2011 |
 |
| 2114679694 | VVS | Dodávka studenej vody | 1430,90€ | 16.05.2011 |
|
| 7103834477 | Slovak telecom a.s. | Telefón - mobil MŠ | 12,66€ | 09.05.2011 |
|
| 7103844160 | Slovak telecom a.s. | Telefón - mobil ŠJ | 14,38€ | 09.05.2011 |
|
| 71100821 | KABE | Tekuté mydlo dezinfekčné- ŠJ | 83,41€ | 17.05.2011 |
|
| 2250159248 | VSE | Dodávka elektrickej energie | 532,00€ | 09.05.2011 |
|
| 7726105763 | Slovak telecom a.s. | T-com | 23,54€ | 17.05.2011 |
|
| 104304112 | Spravbytkomfort | Dodávka tepla a teplej vody | 67,20€ | 21.05.2011 |
|
| 1630030252 | Mesto Prešov | Komunálny odpad | 67,48€ | 25.05.2011 |
|
| 10430511 | Spravbytkomfort | Dodávka tepla a teplej vody | 1020,00€ | 17.05.2011 |
|
| 201111 | Jozef Derenik | čistiace potreby, hygienický papier | 315,43€ | 20.5.2011 |
|
| 111310920 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | Učebné pomôcky | 198,80€ | 02.06.2011 |
|