Faktúry APRÍL 2012
| č.faktúry | Dodávateľ | Druh objednávky | Cena | Dátum splatnosti | |
| 104303122 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | Dodávka studenej vody | 79,49€ | 21.04.2012 |
 |
| 104303121 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | Tepelná energia | 286,16€ | 31.12.2012 |
|
| 120932 | MIVA Market, spol. s.r.o. | Toaletný papier, tekuté mydlo, utierky | 154,66 | 23.04.2012 |
 |
| 99912017 | Mesto Prešov | Činnosť na úseku personálnej a mzdovej agendy | 176,00€ | 17.04.2012 |
|
| 120542 |
BTS-PO,s.r.o.
|
výkon činnosti technika PO a BOZP | 95,62€ | 14.04.2012 |
|
| 6737168288 |
Slovak Telekom,a.s.
|
Služby pevnej siete | 26,53€ | 17.04.2012 |
|
| 2012006 | Rastislav Čorej/Martina Čorejová | Dodávka a montáž nábytku do interieru MŠ | 1270,00€ | 29.03.2012 |
|
|
317167
|
Webnode AG | predĺženie registrácie | 23,95€ | 22.04.2012 |
|
|
7104461418
|
SPP a.s. | Odber zemného plynu | 48,00€ |
|
|
| 2122002921 | ŠEVT a.s. | eŠkola a eTlačivé pre MŠ | 39,90€ | 12.04.2012 |
|
| 81010042 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 15,00€ | 16.04.2012 |
|
| 7203124830 |
Slovak Telekom,a.s.
|
Služby mobilnej siete ŠJ
|
12,66€ | 09.04.2012 |
|
| 1011512 | Technické služby mesta Prešov a.s. |
Orezanie stromov
|
36,67€ | 10.04.2012 |
|
| 7203141135 |
Slovak Telekom,a.s.
|
Služby mobilnej siete MŠ
|
12,66€ | 09.04.2012 |
|
|
|
|
|