Faktúry MAREC 2012

späť

č.faktúry Dodávateľ Druh objednávky Cena Dátum splatnosti  
14/0009
Rastislav Dančišin, Prešov
Toner Xerox 6121 62,00€ 10.04.2012
13/0009
Rastislav Dančišin, Prešov
Renovácia kazety Brother TN 2120 32,00€ 27.03.2012
104302122 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Dodávka studenej vody 69,89€ 21.03.2012
104302121 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Tepelná energia 1793,84€ 31.12.2012
3736174654
Slovak Telekom,a.s.
Služby pevnej siete 23,44€ 17.03.2012
81009810 AQUA PRO, s.r.o. Mesačný prenájom dávkovača vody 15,00€ 15.03.2012
7184109371
SPP a.s. Odber zemného plynu 48,00€  
0120104 Ing.Anton Ferenc - TOPO
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
249,94€ 12.03.2012
 
Slovak Telekom,a.s.
Služby mobilnej siete MŠ
12,66€ 09.03.2012
 
Slovak Telekom,a.s.
Služby mobilnej siete ŠJ
12,66€ 09.03.2012