Faktúry JÚN 2012
| č.faktúry | Dodávateľ | Druh objednávky | Cena | Dátum splatnosti | |
| F12011452 | Verlag Dashofer - vydavateľstvo |
Odb. literatúra " Smernice a org. predpisy pre školstvo"
|
63,36€ | 15.06.2012 |
 |
| 10430612 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
|
Tepelná energia | 1570,00€ | 31.12.2012 |
|
| 2012130 | CondorNet, s.r.o. |
Poskytnutie služieb
|
16,56€ | 15.06.2012 |
|
| 99912096 | Mesto Prešov |
Činnosť na úseku personálnej a mzdovej agendy
|
88,00€ | 26.06.2012 |
|
| 104305121 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
|
Tepelná energia | -797,41 | 31.12.2012 |
|
| 120100184 | DAPP Slovakia, s.r.o. | Výtvarný a pracovný materiál | 71,94€ | 21.06.2012 |
|
| 21215040 | RAABE |
metod. literatúra "Dieťa a jeho svet"
|
38,21€ | 25.06.2012 |
|
| 104305122 | SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov | Dodávka studenej vody | 69,11€ | 21.06.2012 |
|
| 120100214 | DAPP Slovakia, s.r.o. | Výtvarný a pracovný materiál | 95,58€ | 21.06.2012 |
|
| OF 2012072 | SEKAL, s.r.o. | Čistenie a kontrolu komínového telesa | 36,00€ | 25.06.2012 |
|
| 1031412 | Technické služby mesta Prešov a.s. | Oprava WC a umyvadiel | 125,75 | 19.06.2012 |
|
| 5739155850 |
Slovak Telekom,a.s.
|
Služby pevnej siete | 21,49€ | 17.06.2012 |
|
| 1029512 | Technické služby mesta Prešov a.s. | Kosenie areálu MŠ | 76,69€ | 20.06.2012 |
|
| 7242533747 | SPP a.s. | Odber zemného plynu | 48,00€ | 15.06.2012 |
|
| 1002596111 | Sociálna poisťovňa | penále | 23,77€ | 29.06.2012 |
|
| 81010500 | AQUA PRO, s.r.o. | Mesačný prenájom dávkovača vody | 15,00€ | 15.06.2012 |
|
| 82033756 | AQUA PRO, s.r.o. | Dodávka vody AQUA PRO | 18,54€ | 14.06.2012 |
|
| 120100183 | DAPP Slovakia, s.r.o. | Výtvarný a pracovný materiál | 296,18€ | 21.06.2012 |
|
| 121311142 | STIEFEL EUROCART s.r.o | Učebné pomôcky a hračky | 290,15€ | 09.06.2012 |
|
| 7205689318 |
Slovak Telekom,a.s.
|
Služby mobilnej siete ŠJ
|
17,44€ | 09.06.2012 |
|
| 7205704742 |
Slovak Telekom,a.s.
|
Služby mobilnej siete MŠ
|
13,45€ | 09.06.2012 |
|